Para cambios avanzados usa el módulo completo.
Ingresa desde otro equipo usando la IP del servidor y puerto 8000.
Sistema de gestión de bodega · inventario, compras, documentos y arriendo de equipos
Inventario · cotizaciones · órdenes de compra · guías · arriendos · facturación electrónica SII
Lector de código de barras o búsqueda manual.
Productos incluidos en el movimiento actual.
| Producto | Cant. | Stock | Costo unit. | Valor |
|---|
Entrada o salida de productos, máquinas y herramientas.
Alta y edición rápida.
Listado optimizado: muestra máximo 200 resultados.
| Código | Producto | Categoría | Precio | Stock | Acciones |
|---|
Entradas, salidas y valorización a costo por día, semana, mes, año o rango.
Entradas y salidas registradas, reimpresión de comprobantes y anulación trazable. Los documentos de origen se abren desde la columna Documento.
| N° | Fecha | Tipo | Motivo | Documento | Unid. | Valor | Estado | Acciones |
|---|
Comprobante interno del movimiento seleccionado.
Presiona “Ver” en un movimiento para revisar el detalle antes de reimprimir.
Presupuestos para clientes en PDF, guardados en el repositorio del sistema y enviados por correo. No mueven stock ni son documentos tributarios.
| N° | Fecha | Cliente | Válida hasta | Total | Estado | Correo | Acciones |
|---|
Órdenes de compra a proveedores en PDF, guardadas en el repositorio del sistema y enviadas por correo. No mueven stock por sí solas: al recibir la mercadería se genera la entrada de inventario.
| N° | Fecha | Proveedor | Válida hasta | Total | Estado | Correo | Acciones |
|---|
Venta con boleta electrónica, turnos de caja y anulación con nota de crédito.
Facturas, notas de crédito y débito, guías de despacho, exenta, compra, liquidación y exportación con timbre y firma propios.
Facturas, notas, guías y demás DTE con su PDF, cedible y XML.
| Tipo | Folio | Fecha | Receptor | Total | Estado |
|---|
| Envío | Creado | TrackID | Estado SII |
|---|
SIISetDePruebas…txt, revise los folios y genere.| Envío | Creado | TrackID | Estado SII |
|---|
Emita desde Documentos → "+ Emitir documento" los documentos de su operación real (facturas, exentas, guías, notas de crédito y débito, factura de compra) desmarcando "Enviar al SII al emitir". Luego selecciónelos aquí y cree un solo envío de simulación: envíelo al SII y declare su TrackID en Maullín.
| Documento | Folio | Receptor | Total |
|---|
Descargue desde el sitio de certificación del SII (Intercambio de información) el envío de prueba que el SII emitió a su empresa, cárguelo aquí, decida qué acepta o rechaza y genere las 3 respuestas firmadas: acuse de recibo, resultado comercial y recibo de mercaderías (Ley 19.983). Luego súbalas en el mismo sitio del SII.
| Archivo recibido | Emisor | Documentos | Generado |
|---|
| Tipo | Documento | Rango | Siguiente | Disponibles | Autorizado | Ambiente |
|---|
Catálogo maestro de clientes para reutilizar sus datos en cotizaciones y operaciones futuras.
| Cliente | RUT | Contacto | Correo / teléfono | Dirección | Estado | Acciones |
|---|
Usuarios, operación, envío por correo, respaldos y licencia de NS WMS.
Creación de cuentas, roles, contraseñas y administración de accesos.
Crea una cuenta con rol y contraseña inicial.
| Administrador | Todo el sistema: usuarios, configuración, certificado digital, folios (CAF) y certificaciones SII. |
|---|---|
| Supervisor | Opera todos los módulos: vende, anula boletas, autoriza entradas, emite documentos y ve reportes. No cambia configuración ni certificaciones. |
| Cajero | Solo el punto de venta: abre y cierra su turno, vende con boleta y registra clientes. |
| Bodega | Inventario: movimientos, gestión de bodega, cotizaciones, órdenes de compra, guías y arriendos. Las entradas requieren clave de un supervisor. |
| Facturador | Emite facturas, notas de crédito y débito, guías electrónicas y cotizaciones. Consulta boletas para hacer notas. |
| Monitor | Solo consulta: ventas, documentos, inventario y reportes, sin poder modificar nada. |
Cuentas almacenadas en NS WMS.
Define con qué número comienza (o continúa) cada documento comercial. Cada uno lleva su propio correlativo; los números ya utilizados nunca se reutilizan.
Prefijo COT · ejemplo: COT-000348
Prefijo OC · ejemplo: OC-000120
Identidad de la empresa, contenido de comprobantes internos, logo e impresión.
Información visible en pantalla, comprobantes internos y reportes.
Se utiliza en pantalla, comprobantes internos y reportes.
Impresora térmica para comprobantes de movimiento y reportes.
Dos usos distintos: enviar sus documentos a clientes y proveedores, y recibir automáticamente las facturas que le emiten sus proveedores. Pueden ser la misma casilla o dos distintas.
Para qué sirve: desde esta cuenta salen por correo sus facturas, boletas, notas, guías, cotizaciones y órdenes de compra en PDF. La contraseña se guarda protegida y nunca se vuelve a mostrar.
Variables disponibles: {numero} {cliente} {fecha} {validez} {total} {vendedor} {negocio} {rut} {direccion} {telefono}
Para qué sirve: sus proveedores (o el SII, cuando el proveedor usa el sistema gratuito) envían el XML de cada factura al correo de intercambio que su empresa tiene inscrito en el SII. NS WMS revisa esa casilla cada 10 minutos, toma solo los XML de documentos tributarios dirigidos a su RUT y los deja en Facturación → Recibidos (compras) y en Por pagar. Los demás correos no se tocan: no se borran, no se mueven ni se marcan como leídos.
Un respaldo integral, restauración completa o personalizada e importación de productos sin cambios.
Si el respaldo nuevo falla o no se verifica en Amazon S3, no se elimina ningún respaldo anterior.
Ingrese las credenciales, pruebe la conexión y seleccione visualmente el destino del respaldo.
Seleccione un ZIP de NS WMS. Antes de restaurar se crea automáticamente un respaldo preventivo.
Estas funciones se mantienen independientes y no restauran el sistema completo.
Migra el respaldo operacional de NS POS: histórico de boletas y, si usa el ZIP integral original, CAF/certificado DTE 39 sin reemplazar la base de NS WMS.
Use operacion.sqlite3 o, recomendado, el ZIP integral original NSPOS_BACKUP. El ZIP permite recuperar también CAF, certificado y archivos DTE de boletas.
Solo después de cargar el CAF productivo real. Esta operación únicamente avanza folios; nunca retrocede.
Estado de activación, vínculo con NewSupport y herramientas de validación.
Información central de la instalación actual.
El producto escaneado aún no existe en Productos y stock.
¿Desea agregar este producto ahora?
Un operador necesita autorización de supervisor o administrador para crear productos durante este movimiento.
La autorización será válida solo para el movimiento actual.
Alta rápida sin abandonar el movimiento actual.
Producto ya fue incorporado a Productos y stock.
¿Desea agregar este producto al movimiento actual?
Se requiere una licencia válida para operar el sistema.
Descarga tu licencia desde licencias.newsupport.cl e impórtala aquí:
Producto
Esta acción eliminará este producto del inventario.
¿Estás seguro de que deseas continuar?
Se quitarán los productos y datos ingresados en el movimiento actual.
No se modifica el stock.
Los cambios han sido guardados con éxito.
Ya existe un producto con ese código o ID.
NS WMS realiza un respaldo diario automáticamente.
¿Estás seguro de que deseas realizar un nuevo respaldo ahora?
¿Estás seguro de que deseas abandonar el sistema?
Esta acción eliminará la cuenta seleccionada.
¿Estás seguro de que deseas continuar?
Productos con 2 unidades o menos.
| Código | Descripción | Stock |
|---|
Ingrese los datos del cliente.
Complete los datos del cliente y agregue productos o servicios.
| Código | Descripción | Cant. | Precio unit. | Desc. % | Total |
|---|
La liquidación factura la emite quien vende por cuenta de un tercero (mandante, por ejemplo un consignatario o corredor). El receptor es el mandante; en el detalle van las ventas realizadas por su cuenta y aquí sus comisiones y cargos, que se descuentan del total a liquidar.
Los precios del detalle van en la moneda de la operación. La exportación es exenta de IVA; el SII exige el tipo de cambio a pesos y los datos de Aduana (cláusula, vía, puertos, bultos) cuando se exportan mercancías.
| Descripción | Cant. | Unid. | Precio neto | Desc. % | Exento | Monto |
|---|
Nota sobre una boleta: ingrese los precios con IVA incluido, tal como aparecen en la boleta. Si la boleta fue a consumidor final, deje el RUT vacío: se usará 66.666.666-6 · Consumidor final. Las anulaciones desde el Punto de venta arman esta nota automáticamente.
📎 Se adjunta el PDF
Complete los datos del proveedor y agregue productos o servicios.
| Código | Descripción | Cant. | Precio unit. | Desc. % | Total |
|---|
📎 Se adjunta el PDF
Complete los datos del destinatario y agregue productos o servicios.
| Código | Descripción | Cant. | Precio unit. | Desc. % | Total |
|---|
📎 Se adjunta el PDF